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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2022-02-27 20:32

您好,這個轉(zhuǎn)出的話,就是  借 某某費用/庫存商品   貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),滯納金就是  借 營業(yè)外支出  貸 銀行存款

七顏 追問

2022-02-27 20:58

老師,當(dāng)時記借:原材料,相當(dāng)于把增值稅專用發(fā)票當(dāng)成普票用,是嗎?

七顏 追問

2022-02-27 21:00

借:原材料,貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),這樣寫現(xiàn)在的原材料就會增加,是嗎?

小鎖老師 解答

2022-02-27 21:03

對的,是這個意思的

七顏 追問

2022-02-27 21:05

原材料當(dāng)時就生產(chǎn)使用了,那成本還需要調(diào)整嗎?

七顏 追問

2022-02-27 21:09

附加稅就直接寫借:附加稅貸:銀行存款嗎?

小鎖老師 解答

2022-02-27 21:37

生產(chǎn)成本對應(yīng)也需要調(diào)整

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你好,是需要的,進項稅額轉(zhuǎn)出會增加我們應(yīng)交稅增值稅的金額,比如沒轉(zhuǎn)前我們應(yīng)交增值稅是100,那么我們是以100為基數(shù)來計算附加稅的,如果轉(zhuǎn)出20萬,那么應(yīng)交增值稅是120,就應(yīng)是以120為基數(shù)來計算附加稅的
2020-03-31 10:03:34
您好,進項稅額轉(zhuǎn)出分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本等科目,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。補繳了增值稅和附加稅分錄,借;應(yīng)交稅費-未交增值稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加,應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加費,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2019-01-12 14:38:19
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
同學(xué) 你好 進項稅額轉(zhuǎn)出,是需要補交增值稅,還有附加稅
2018-12-17 15:22:32
借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費,附加稅,借應(yīng)交稅費 貸銀行,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整, 滯納金做借營業(yè)外支出 貸銀行,
2020-03-02 10:04:36
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