- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師
2022-02-27 20:32
您好,這個轉(zhuǎn)出的話,就是 借 某某費用/庫存商品 貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),滯納金就是 借 營業(yè)外支出 貸 銀行存款
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你好,是需要的,進項稅額轉(zhuǎn)出會增加我們應(yīng)交稅增值稅的金額,比如沒轉(zhuǎn)前我們應(yīng)交增值稅是100,那么我們是以100為基數(shù)來計算附加稅的,如果轉(zhuǎn)出20萬,那么應(yīng)交增值稅是120,就應(yīng)是以120為基數(shù)來計算附加稅的
2020-03-31 10:03:34

您好,進項稅額轉(zhuǎn)出分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本等科目,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。補繳了增值稅和附加稅分錄,借;應(yīng)交稅費-未交增值稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加,應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加費,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2019-01-12 14:38:19

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44

同學(xué) 你好
進項稅額轉(zhuǎn)出,是需要補交增值稅,還有附加稅
2018-12-17 15:22:32

借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費,附加稅,借應(yīng)交稅費 貸銀行,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整, 滯納金做借營業(yè)外支出 貸銀行,
2020-03-02 10:04:36
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