慕瑩 追問(wèn)

2017-01-22 16:26

老師您好因?yàn)閷?duì)方是10月份才來(lái)的發(fā)票，可是我們公司是想在發(fā)生當(dāng)月（一月份）一月份就把這筆費(fèi)用沖銷掉，請(qǐng)問(wèn)有什么樣的解決方法嗎

慕瑩 追問(wèn)

2017-01-22 16:43

老師您好因?yàn)閷?duì)方是10月份才來(lái)的發(fā)票，可是我們公司是想在發(fā)生當(dāng)月（一月份）就把這筆費(fèi)用沖銷掉，請(qǐng)問(wèn)有什么樣的解決方法嗎

慕瑩 追問(wèn)

2017-01-22 17:33

老師請(qǐng)問(wèn)一月份沖的費(fèi)用貼10月份的發(fā)票會(huì)不會(huì)不太合

吳月柳 解答

2017-01-22 16:12

那先做暫估，借：管理費(fèi)用  貸：應(yīng)付賬款-暫估

吳月柳 解答

2017-01-22 16:22

紅字沖銷上面憑證，然后按正確的做分錄，借：管理費(fèi)用  貸：應(yīng)付賬款

吳月柳 解答

2017-01-22 17:28

那你直接做費(fèi)用，發(fā)票到了附上去

吳月柳 解答

2017-01-22 17:35

那你就按我說(shuō)的方法暫估，一樣是等于費(fèi)用進(jìn)了一月