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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-11 15:30

你好不需要的你們開(kāi)紅字信息表的時(shí)候，選擇了購(gòu)買方認(rèn)證嗎？

小玖 追問(wèn)

2021-11-11 15:42

還沒(méi)有認(rèn)證的

郭老師 解答

2021-11-11 15:44

沒(méi)有認(rèn)證的情況下，這個(gè)不用做了，只需要拿正確的發(fā)票來(lái)做就行。

小玖 追問(wèn)

2021-11-11 15:46

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-11 15:47

不用客氣，工作愉快。

小玖 追問(wèn)

2021-11-11 15:48

我到時(shí)認(rèn)證這張發(fā)票時(shí)，可以現(xiàn)在部分金額認(rèn)證嗎？還是全額認(rèn)證？

郭老師 解答

2021-11-11 15:53

現(xiàn)在已經(jīng)全部都認(rèn)證不了，你這個(gè)發(fā)票沒(méi)法認(rèn)證了。

郭老師 解答

2021-11-11 15:53

給你開(kāi)了100的正數(shù)，然后開(kāi)了20的負(fù)數(shù)發(fā)票嗎。

小玖 追問(wèn)

2021-11-11 15:57

不是，一張差旅費(fèi)的發(fā)票，金額450元，因超標(biāo)準(zhǔn)了，實(shí)際只報(bào)銷400，相應(yīng)的稅額也減出了，這張申報(bào)時(shí)怎么要怎么申報(bào)的，這張發(fā)票還沒(méi)認(rèn)證

郭老師 解答

2021-11-11 15:58

你好，有效稅額選擇你們?cè)试S抵扣的就可以。

郭老師 解答

2021-11-11 15:58

差額也就是不用做了。

小玖 追問(wèn)

2021-11-11 15:59

有效稅額是在認(rèn)證的時(shí)候選擇嗎？

郭老師 解答

2021-11-11 16:04

哦對(duì)的是的是這么做的。

小玖 追問(wèn)

2021-11-11 16:06

哦哦，謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-11 16:06

不要客氣，工作愉快。

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你好，借，原材料1萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300貸，銀行存款。
2023-12-27 14:19:13
扣除率 就兩個(gè) 是農(nóng)產(chǎn)品的9% 和10% 進(jìn)項(xiàng)抵扣率是13%
2022-02-11 10:52:27
您好 借：原材料 400*200=80000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 12800 貸：應(yīng)付票據(jù) 80000%2B12800=92800
2021-10-31 15:49:28
你好，題目要求做什么？
2021-10-31 10:14:22
一、1月底、2月底計(jì)提時(shí)，分錄是： 借：管理費(fèi)用——租賃費(fèi)10000 貸：其他應(yīng)付款——XX個(gè)人（或公司）10000 2、3月末支付時(shí)，分錄是： 借：管理費(fèi)用——租賃費(fèi)10000 借：其他應(yīng)付款——XX個(gè)人（或公司）20000 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）3900 貸：銀行存款33900
2021-05-21 10:53:55
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