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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-11 15:30

你好不需要的你們開紅字信息表的時(shí)候，選擇了購(gòu)買方認(rèn)證嗎？

小玖 追問

2021-11-11 15:42

還沒有認(rèn)證的

郭老師 解答

2021-11-11 15:44

沒有認(rèn)證的情況下，這個(gè)不用做了，只需要拿正確的發(fā)票來(lái)做就行。

小玖 追問

2021-11-11 15:46

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-11 15:47

不用客氣，工作愉快。

小玖 追問

2021-11-11 15:48

我到時(shí)認(rèn)證這張發(fā)票時(shí)，可以現(xiàn)在部分金額認(rèn)證嗎？還是全額認(rèn)證？

郭老師 解答

2021-11-11 15:53

現(xiàn)在已經(jīng)全部都認(rèn)證不了，你這個(gè)發(fā)票沒法認(rèn)證了。

郭老師 解答

2021-11-11 15:53

給你開了100的正數(shù)，然后開了20的負(fù)數(shù)發(fā)票嗎。

小玖 追問

2021-11-11 15:57

不是，一張差旅費(fèi)的發(fā)票，金額450元，因超標(biāo)準(zhǔn)了，實(shí)際只報(bào)銷400，相應(yīng)的稅額也減出了，這張申報(bào)時(shí)怎么要怎么申報(bào)的，這張發(fā)票還沒認(rèn)證

郭老師 解答

2021-11-11 15:58

你好，有效稅額選擇你們?cè)试S抵扣的就可以。

郭老師 解答

2021-11-11 15:58

差額也就是不用做了。

小玖 追問

2021-11-11 15:59

有效稅額是在認(rèn)證的時(shí)候選擇嗎？

郭老師 解答

2021-11-11 16:04

哦對(duì)的是的是這么做的。

小玖 追問

2021-11-11 16:06

哦哦，謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-11 16:06

不要客氣，工作愉快。

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你好 借：在途物資??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款
2022-12-07 20:04:55
你好；? 可以留抵的。 可以的? ?
2022-01-07 16:41:15
您好，增值稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-12-30 14:48:06
你好，這個(gè)就是9%的哦
2020-04-26 09:08:26
您好，是的，沒有銷項(xiàng)進(jìn)行抵消 保留下來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅一直可以隨著企業(yè)生存
2020-04-09 16:10:45
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