老師你好，公司小規(guī)模，為什么增值稅申報(bào)表上上個(gè)月的普票免稅銷售額是21368.14，本期小企業(yè)免稅額是641.58呢？而不是213.86呢

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-11 16:37

你好，系統(tǒng)按3%來(lái)算的，這個(gè)忽略就行。

靖婷追問(wèn)

2021-11-11 16:42

還有這個(gè)普票金額沒(méi)有在第三欄次顯示l，直接在第9第10欄顯示，這樣是對(duì)的嗎？是不是沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)就在第9欄顯示??？

郭老師解答

2021-11-11 16:44

在第九欄和第十欄填寫沒(méi)有問(wèn)題的，就應(yīng)該在這里面填寫，你填寫到其他的地方就得交稅了。

靖婷追問(wèn)

2021-11-11 16:45

好的，謝謝老師！那這個(gè)免稅金額做賬時(shí)還是要計(jì)提，然后做營(yíng)業(yè)外收入嗎？

郭老師解答

2021-11-11 16:46

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

精選問(wèn)題

老師，問(wèn)下，全電發(fā)票開(kāi)具項(xiàng)目名稱必須開(kāi)到明細(xì)吧，可問(wèn)

您好，不需要，大類開(kāi)到就可以答
老師，老板想轉(zhuǎn)讓股權(quán)，現(xiàn)在老板100%持股A和B公司，現(xiàn) 問(wèn)

因 A 公司凈資產(chǎn)為負(fù)且未實(shí)繳，無(wú)潛在價(jià)值時(shí)，0 元或象征性 1 元較合理；若有潛在價(jià)值（如技術(shù)、渠道），雙方協(xié)商或經(jīng)評(píng)估定公允價(jià)。內(nèi)部決策：A、B 公司（因老板 100% 持股，做股東決定），同意轉(zhuǎn)讓 / 收購(gòu)。簽協(xié)議：老板（出讓方）與 B 公司（受讓方）簽《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，明確價(jià)格、權(quán)利義務(wù)等。稅務(wù)申報(bào)：繳印花稅（萬(wàn)分之五，0 元轉(zhuǎn)讓則計(jì)稅為 0 ）；因凈資產(chǎn)負(fù)，老板無(wú)所得，個(gè)稅 0 申報(bào)。工商變更：備變更申請(qǐng)書(shū)、協(xié)議、決議等材料，到工商辦股權(quán)變更，換發(fā) A 公司新執(zhí)照。答
老師，法人用微信支付員工工資和社保費(fèi)怎么會(huì)計(jì)分問(wèn)

使用其他應(yīng)付款-替代銀行存款就行答
請(qǐng)問(wèn)一下我司是科技公司，在2021年委托研發(fā)一次性問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
有沒(méi)有適合不到20人小廠的財(cái)務(wù)制度，倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)，銷售，問(wèn)

您好，好的，我一會(huì)就發(fā)您郵箱答

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