AAAA 追問(wèn)

2021-11-11 17:58

是原材料入賬時(shí)少記進(jìn)項(xiàng)稅0.05，在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)也是少結(jié)轉(zhuǎn)了 與本月實(shí)際支付有差

鄒老師 解答

2021-11-11 18:00

你好，原材料入賬時(shí)少記進(jìn)項(xiàng)稅0.05，與進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的對(duì)方科目是少入賬了，還是多入賬了？ 

AAAA 追問(wèn)

2021-11-11 18:01

與進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)科目是少入賬了

鄒老師 解答

2021-11-11 18:02

你好，意思是應(yīng)付賬款也少入賬了0.05，是這個(gè)意思嗎？ 

AAAA 追問(wèn)

2021-11-11 18:08

不是 是結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅與申報(bào)的稅表相差0.05

鄒老師 解答

2021-11-11 18:10

請(qǐng)看你前后描述，是相互矛盾的，我該相信哪個(gè)說(shuō)法呢

AAAA 追問(wèn)

2021-11-11 18:30

就一個(gè)問(wèn)題 上月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅0.05我這個(gè)月要什么沖平 你一下問(wèn)原材料一下問(wèn)庫(kù)存商品的 把我都搞混了

AAAA 追問(wèn)

2021-11-11 18:31

 我記得第一個(gè)問(wèn)題應(yīng)該就可以明確我的問(wèn)題才對(duì)

鄒老師 解答

2021-11-11 18:35

你好，上月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅0.05，我需要知道這個(gè)具體是什么意思，才好確定該如何處理啊
（我不能沒(méi)有了解具體情況，就告訴你如何如何調(diào)整吧）

AAAA 追問(wèn)

2021-11-11 18:40

  那我也回答了 你可以給我答復(fù)了嗎 ？

鄒老師 解答

2021-11-11 18:42

你好，是結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅與申報(bào)的稅表相差0.05（現(xiàn)在實(shí)際情況是這樣？）
比如應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額100，申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額是100.05，是這個(gè)意思嗎？