行政單位退回當年多報差旅費，怎么記賬

答： 事業(yè)單位退回員工的差旅費怎么做賬 答：就和一般單位一樣，記入管理費用 差旅費報銷并收回多余借款時： 學員剛剛提問 老師下午好，我們公司有幾個優(yōu)秀員工去旅游，公司報銷，她們在旅行社開了發(fā)票回來，但是由于我們公司的員工都是從第三方勞務(wù)派遣的員工，我們只有勞務(wù)派遣費，沒有員工總額的，如果我拿發(fā)票直接入賬做到職工福利里面，那么在申報企業(yè)所得稅的時候就不能稅前扣除，我要怎么操作才能讓這筆費用可以稅前扣除呢？ 去看看 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款XXX 借：管理費用 貸：其他應(yīng)收款XXX

這種行政單位往來收據(jù)怎么填，差旅費是有剩余退回的

答： 這個收據(jù)是填寫老師退回多余款的吧，就寫：今收到XX老師和XX老師參加XX研討出差退回現(xiàn)金XX元，其他的單位公章蓋上，審核、收款人分別填上

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

中小學事業(yè)單位2018年差旅費報多了，已經(jīng)入賬，2019年（新制度）退回怎么做

答： 借：現(xiàn)金 貸：累計盈余 預(yù)算會計借：資金結(jié)存 貸：財政補助結(jié)轉(zhuǎn)