這種行政單位往來收據(jù)怎么填，差旅費(fèi)是有剩余退回的

答： 這個(gè)收據(jù)是填寫老師退回多余款的吧，就寫：今收到XX老師和XX老師參加XX研討出差退回現(xiàn)金XX元，其他的單位公章蓋上，審核、收款人分別填上

行政單位退回當(dāng)年多報(bào)差旅費(fèi)，怎么記賬

答： 事業(yè)單位退回員工的差旅費(fèi)怎么做賬 答：就和一般單位一樣，記入管理費(fèi)用 差旅費(fèi)報(bào)銷并收回多余借款時(shí)： 學(xué)員剛剛提問 老師下午好，我們公司有幾個(gè)優(yōu)秀員工去旅游，公司報(bào)銷，她們?cè)诼眯猩玳_了發(fā)票回來，但是由于我們公司的員工都是從第三方勞務(wù)派遣的員工，我們只有勞務(wù)派遣費(fèi)，沒有員工總額的，如果我拿發(fā)票直接入賬做到職工福利里面，那么在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候就不能稅前扣除，我要怎么操作才能讓這筆費(fèi)用可以稅前扣除呢？ 去看看 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款XXX 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款XXX

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

某行政單位職工張某出差回來，實(shí)際支出差旅費(fèi)4500元，回退現(xiàn)金500元。

答： 你好，這里首先是張某之前借款了，走其他應(yīng)收款 現(xiàn)在沖銷 借 管理費(fèi)用 銀行存款 貸其他應(yīng)收款