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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-15 09:17

你好,借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬,工資就沒(méi)有余額了。

郭老師 解答

2021-11-15 09:17

就是你計(jì)提的工資是應(yīng)發(fā)工資,包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的個(gè)稅。

巡山小妖精?? 追問(wèn)

2021-11-15 09:19

計(jì)提,繳納后在做一筆  借管理費(fèi)用  貸應(yīng)付職工薪酬嗎?可是都有好幾筆跨年了,就是從2019年到2021年都有

郭老師 解答

2021-11-15 09:20

你好,你們這個(gè)個(gè)稅不是從工資里扣除的嗎。

巡山小妖精?? 追問(wèn)

2021-11-15 09:21

我看他們之前的賬,是單獨(dú)計(jì)提單獨(dú)繳納,最后就出現(xiàn)了應(yīng)付職工薪酬借方余額

郭老師 解答

2021-11-15 09:23

你好,工資表里面有沒(méi)有體現(xiàn),這個(gè)個(gè)稅是不是從工資里扣除?不看以前就看你們耽誤自己。

巡山小妖精?? 追問(wèn)

2021-11-15 09:24

建筑公司,管理人員沒(méi)有個(gè)稅,就是工地上的工資交了一些個(gè)稅吧!計(jì)提工資是做的,借工程施工  貸應(yīng)付職工薪酬

巡山小妖精?? 追問(wèn)

2021-11-15 09:25

但是以前的賬借方余額要調(diào)整過(guò)來(lái)吧

郭老師 解答

2021-11-15 09:26

你好,那你自己判斷一下,從工資里扣除不扣除,如果不扣除的話,就做到營(yíng)業(yè)外支出,不允許抵扣所得稅,如果扣除的話,你就放到工程施工里面。

巡山小妖精?? 追問(wèn)

2021-11-15 09:28

跨年也可以匯總計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎

郭老師 解答

2021-11-15 09:29

哦對(duì)的是的,反正不允許抵扣所得稅。

巡山小妖精?? 追問(wèn)

2021-11-15 09:31

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-15 09:33

不用客氣,工作愉快。

巡山小妖精?? 追問(wèn)

2021-11-15 09:33

我直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出吧!那就是借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付職工薪酬嗎

郭老師 解答

2021-11-15 09:33

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

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我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
你好,公司社保, 借:管理費(fèi)用等? 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司)? 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 計(jì)提工資, 借:管理費(fèi)用等? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 發(fā)放工資, 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)付款 ——社保(個(gè)人) 貸:其他應(yīng)付款 ——公積金(個(gè)人) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 上交社保, 借:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司)? 借:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司)? 借:其他應(yīng)付款 ——社保(個(gè)人) 借:其他應(yīng)付款 ——公積金(個(gè)人)? 貸:銀行存款
2020-03-12 15:36:43
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
分錄不對(duì)哈; 按我寫(xiě)的來(lái)做:? ?? 1.計(jì)提工資? 借:管理費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保和公積金(企業(yè)部分)? 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-04-06 16:15:10
你好,你還需要做計(jì)提個(gè)人所得稅分錄 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)人所得稅500
2018-09-05 15:27:28
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