默許莫須 追問

2021-11-15 16:12

發(fā)個截圖給你看看

小鎖老師 解答

2021-11-15 16:15

我覺得你們的已交稅金和銷項稅額這里處理的可能不對，兩個數(shù)據(jù)差不多，但是都很大。

默許莫須 追問

2021-11-15 16:18

對的，就是以前做的不對，現(xiàn)在在做調(diào)整，就是不知道怎么做調(diào)整才合適

小鎖老師 解答

2021-11-15 16:20

已交稅金是本月繳納本月的稅額，你們本月交了嗎？看看已交稅金這個明細是怎么形成的。

默許莫須 追問

2021-11-15 16:21

科目內(nèi)對沖到底規(guī)不規(guī)范呢，我覺得不影響損益的情況下是可以對沖的是嗎？

小鎖老師 解答

2021-11-15 16:21

科目是是可以對沖的，這個應(yīng)交稅費是可以的。

默許莫須 追問

2021-11-15 16:30

還有一個問題就是，這兩個月我們還有很多進項的票，全部都認證了，進項大于銷項，怎么做分錄呢

小鎖老師 解答

2021-11-15 16:39

這個就是

借 應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）