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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-18 15:12

您好
請(qǐng)問(wèn)去年計(jì)提的費(fèi)用 今年匯算清繳的時(shí)候有沒(méi)有做分錄調(diào)整

11876948484884 追問(wèn)

2021-11-18 15:15

老師   就做了這個(gè)

11876948484884 追問(wèn)

2021-11-18 15:17

去年計(jì)提的沒(méi)管，匯算的時(shí)候只做了上面這筆分錄

bamboo老師 解答

2021-11-18 15:21

那計(jì)提費(fèi)用到時(shí)候分錄怎么寫的

11876948484884 追問(wèn)

2021-11-18 15:29

老師 2020.8月支付的時(shí)候，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，9-12月開始攤銷，借管理費(fèi)用，貸其他收款

bamboo老師 解答

2021-11-18 15:30

那當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有剔除嗎

11876948484884 追問(wèn)

2021-11-18 15:52

 是的，當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票，不知道多少的稅額，也沒(méi)有計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額

11876948484884 追問(wèn)

2021-11-18 16:06

老師，情況我寫出來(lái)，幫忙看下具體怎么處理

bamboo老師 解答

2021-11-18 17:04

借 管理費(fèi)用 -17470.03
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額17470.03

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對(duì)啊，這個(gè)仍然是租賃費(fèi)
2022-04-23 10:13:38
你好實(shí)際繳納了 你就應(yīng)該做賬到費(fèi)用里面稅前扣除的 收到發(fā)票了嘛 補(bǔ)做進(jìn)去
2019-05-29 16:28:23
您好 請(qǐng)問(wèn)去年計(jì)提的費(fèi)用 今年匯算清繳的時(shí)候有沒(méi)有做分錄調(diào)整
2021-11-18 15:12:42
同學(xué)你好 做匯算清繳調(diào)增了就要繳稅
2024-01-23 08:38:35
一、房租費(fèi)在匯算清繳時(shí)，需要填入哪一項(xiàng)，這個(gè)是需要看房租費(fèi)，你是在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)，還是在管理費(fèi)用——租賃費(fèi)、銷售費(fèi)用——租賃費(fèi)，還有在制造費(fèi)用——租賃費(fèi)科目列支，你在哪個(gè)科目列示的呢?不同的科目列示的在匯算清繳時(shí)，處理不同。 在我這兒你的問(wèn)題可以得到解決。
2021-04-21 16:03:33
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