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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師

2017-02-07 12:03

您好,好像不對。我要看看具體是多少。

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1、工資計提(應發(fā)工資數(shù)) 借:制造費用—工資 (生產(chǎn)人員) 管理費用—工資 (管理人員) 銷售費用—工資 (銷售人員) 貸:應付職工薪酬—工資 2、計提企業(yè)繳納的五險一金 借:制造費用 (生產(chǎn)人員) 管理費用 (管理人員) 銷售費用 (銷售人員) 貸:其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應付款—住房公積金 上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題 3、發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬—工資 (應發(fā)工資數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 (實發(fā)工資數(shù)) 其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額) 其他應付款—住房公積金 (代扣代繳金額) 應交稅費—應交個人所得稅 (代扣代繳金額) 4、實際交納 借:其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應付款—住房公積金 應交稅費—應交個人所得稅 貸:銀行存款。
2020-04-14 11:10:08
您好 請問加油費是不是為了送車發(fā)生的?
2020-01-08 21:08:34
您好,好像不對。我要看看具體是多少。
2017-02-07 12:03:48
是你支付給對方返利,還是你是收返利。 支付返利方借:銷售費用貸:銀行存款 收返利方 借其他應收款 貸主營業(yè)務成本
2017-06-14 11:19:56
那現(xiàn)在你想調(diào)到哪個科目?
2017-04-27 10:28:46
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