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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-11-22 20:10

你好，這個材料購進(jìn)時候的進(jìn)項(xiàng)稅率是按13%嗎？ 

失眠的貓咪 追問

2021-11-22 20:12

是的，一般納稅人

鄒老師 解答

2021-11-22 20:15

你好，做分錄時轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=15000*13% 

失眠的貓咪 追問

2021-11-22 20:18

謝謝您，這個全都要轉(zhuǎn)嗎？有6000是可以賠償?shù)?，這部分不用結(jié)轉(zhuǎn)出去嗎

鄒老師 解答

2021-11-22 20:21

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額全部需要轉(zhuǎn)出，6000的部分只是減少計入損失的金額。

失眠的貓咪 追問

2021-11-22 20:27

好的，謝謝您

鄒老師 解答

2021-11-22 20:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好，這個材料購進(jìn)時候的進(jìn)項(xiàng)稅率是按13%嗎？?
2021-11-22 20:10:11
你好。營改增后，自建廠房也屬于增值稅納稅范圍了，所以這個自產(chǎn)自用不屬于視同銷售行為 借：在建工程 貸：庫存商品
2017-12-29 06:32:50
反向做出來，就可以了
2019-07-14 16:08:47
同學(xué)你好 這個可以抵扣的 借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2021-09-08 08:42:04
一般納稅人兼營免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的，按下列公式計算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計
2022-01-11 09:28:24
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