
9月份的發(fā)票這個月紅沖后重開了,怎么做賬?紅沖的票怎么處理
答: 你好,這個是你們自己開的是嗎?借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)。
9月開錯的發(fā)票,10月補開沖紅后,10月重開的正確發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,10月沖紅的發(fā)票,分錄跟之前一樣,金額全部紅字。 10月重開的正確發(fā)票,分錄跟你9月份的也是一樣的 ,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問一下,我3月開了一張發(fā)票,現(xiàn)在紅沖后重開了一張正數(shù)發(fā)票。請問我這個入賬呢。3月的票我怎么處理呢。紅沖票怎么處理呢,重開的正數(shù)發(fā)票怎么處理呢
答: 你好,這個是不用做賬的,只用將紅沖的和正數(shù)發(fā)票留存?zhèn)洳榫涂梢粤?