9月開錯的發(fā)票，10月補開沖紅后，10月重開的正確發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理？

答： 你好，10月沖紅的發(fā)票，分錄跟之前一樣，金額全部紅字。 10月重開的正確發(fā)票，分錄跟你9月份的也是一樣的 ，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項

9月份開了一張普通發(fā)票，已做賬，10月份報稅發(fā)現(xiàn)錯誤，需要作廢重開。到10月份開了一張紅字發(fā)票沖上個月開錯的那張，然后又開了一張正確的正數(shù)發(fā)票。涉及到報稅，按正確的發(fā)票數(shù)報的稅，下個月賬務(wù)該怎么處理

答： 你好，正數(shù)加負(fù)數(shù)收入合計填寫到你附表一開票收入那欄 負(fù)數(shù)上月的收入借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項負(fù)數(shù)，正確的發(fā)票借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

7月發(fā)票開錯，8月紅沖，然后重新開正確的，紅沖跟重開的發(fā)票怎么做分錄？

答： 你好 紅沖，借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本 正確的發(fā)票 借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借；主營業(yè)務(wù)成本 ， 貸；庫存商品