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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-08 12:35

老師您確定是可以這樣處理？上次我問(wèn)您同一個(gè)問(wèn)題，上次你說(shuō)要轉(zhuǎn)出的，我們是購(gòu)買商品，庫(kù)存商品。要是不去轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅再好不過(guò) 了，

wiling 追問(wèn)

2017-02-08 12:51

好的，意思是只有虛開(kāi)發(fā)票才涉及到轉(zhuǎn)出，好的，謝謝老師。

鄒老師 解答

2017-02-08 12:21

你好，不是轉(zhuǎn)出 
而是  借；原材料等科目  貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
做這個(gè)調(diào)整分錄

鄒老師 解答

2017-02-08 12:50

你好，這個(gè)是放棄抵扣，與虛開(kāi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有本質(zhì)不同的

鄒老師 解答

2017-02-08 12:52

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利!

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你好，不是轉(zhuǎn)出 而是 借；原材料等科目 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 做這個(gè)調(diào)整分錄
2017-02-08 12:21:25
你好，填主表14欄和附列資料23欄、13欄
2018-08-04 09:39:11
您好 到現(xiàn)在6月份賬上 可以到稅務(wù)大廳填表補(bǔ)繳 不需要改申報(bào)表
2019-06-18 11:45:56
是的，附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-12-08 20:15:34
你好 根據(jù)你實(shí)際轉(zhuǎn)出的 金額填寫 填寫你原因相對(duì)應(yīng) 的欄里
2019-07-24 19:33:51
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