
有一份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票9月份認(rèn)證通過了,可是9月份沒有申報(bào),稅局的說,9月份沒申報(bào)的視同放棄抵扣,請(qǐng)問,我的納稅申報(bào)表上沒提現(xiàn)這筆進(jìn)項(xiàng),只要的帳上也不體現(xiàn),相當(dāng)于沒有購進(jìn),能不能不轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅呢?怎么進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?如何填表?
答: 你好,不是轉(zhuǎn)出 而是 借;原材料等科目 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 做這個(gè)調(diào)整分錄
去年有筆業(yè)務(wù)發(fā)票己經(jīng)認(rèn)證抵扣,料也全部領(lǐng)用并結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,但今年該發(fā)票稅務(wù)查出涉嫌虛開要求作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出并補(bǔ)交滯納金,3月已在稅務(wù)窗口扣款交稅和滯納金。這個(gè)業(yè)務(wù)分錄具體怎么做,怎么填寫納稅申報(bào)表,填入哪些欄次?最好具體些,
答: 填在以前年度稽查補(bǔ)繳,借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)吧
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
網(wǎng)上勾選認(rèn)證后的發(fā)票對(duì)方作廢了,我是作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但在納稅申報(bào)表,我是填在哪里
答: 你好,填主表14欄和附列資料23欄、13欄

