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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-11-24 12:33

如果支付一年以內(nèi)的，借預(yù)付賬款，貸銀行存款，然后按月分?jǐn)?，借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款，沒有發(fā)票，賬上可以正常做，就是不允許抵扣所得稅。

一米陽光 追問

2021-11-24 12:42

那我季度報所得稅的時候是按賬面數(shù)據(jù)報了，還是按不能扣的報了

郭老師 解答

2021-11-24 12:43

你好，季度預(yù)繳的時候可以抵扣的，匯算清繳的時候你再納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增了就行。

一米陽光 追問

2021-11-24 12:48

我們這租金金額比較大，如果這樣做的話，相當(dāng)于企業(yè)所得稅變相晚交，稅務(wù)局能通過嗎

郭老師 解答

2021-11-24 12:52

實際業(yè)務(wù)的沒有關(guān)系，可以。

一米陽光 追問

2021-11-24 12:52

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-24 12:53

不用客氣，工作愉快。

一米陽光 追問

2021-11-24 12:59

祝老師工作愉快

郭老師 解答

2021-11-24 12:59

工作愉快，非常感謝。

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如果支付一年以內(nèi)的，借預(yù)付賬款，貸銀行存款，然后按月分?jǐn)?，借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款，沒有發(fā)票，賬上可以正常做，就是不允許抵扣所得稅。
2021-11-24 12:33:24
你好，你這個支付的是哪年的房租？
2020-06-04 14:26:16
您好 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款
2019-12-19 10:52:09
你好，可將歸屬于本年的部分計入按月計入對應(yīng)月份收入，歸屬于2020年度的金額先放入預(yù)收帳款
2019-10-29 18:46:21
理論上費用要按月分?jǐn)?，但是一般如果非上市公司，也沒有很嚴(yán)格核算要求，費用這種不跨年就好了，全部計入九月份就好了。
2020-01-09 23:14:31
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