老師您好，請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的差額發(fā)票嗎？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-24 16:06

可以開(kāi)差額的專(zhuān)票。

莉追問(wèn)

2021-11-24 16:23

您的意思是差額部分單獨(dú)開(kāi)專(zhuān)票是嗎？我問(wèn)的是可不可以直接在開(kāi)票系統(tǒng)里面開(kāi)具專(zhuān)票，然后選擇差額開(kāi)票功能開(kāi)具

郭老師解答

2021-11-24 16:23

你好，比如你代扣代繳是100，然后你收取的服務(wù)費(fèi)是20啊，你可以開(kāi)120的專(zhuān)票。

莉追問(wèn)

2021-11-24 16:40

就是我可以在開(kāi)票系統(tǒng)里面開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，然后選擇差額征稅開(kāi)票功能開(kāi)具120元，扣除額填100，這樣可以的是嗎？

莉追問(wèn)

2021-11-24 16:41

我開(kāi)具這樣的專(zhuān)票是可以的對(duì)嗎？

郭老師解答

2021-11-24 16:43

你好
是的是這么做的。

莉追問(wèn)

2021-11-24 16:47

好的，謝謝！就是普票和專(zhuān)票都可以使用差額征稅功能開(kāi)具開(kāi)具差額發(fā)票是吧

郭老師解答

2021-11-24 16:49

哦對(duì)的是的可以的都可以。

不可以哦。勞務(wù)派遣企業(yè)從事勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)取得的收入應(yīng)按“服務(wù)業(yè)———其他服務(wù)業(yè)”稅目征收營(yíng)業(yè)稅。

2016-01-11 14:28:42

你好，同學(xué)。差額征稅開(kāi)普票，全額開(kāi)了專(zhuān)票，可以進(jìn)行抵扣。

2021-03-22 14:02:50

您好一般納稅人收到勞務(wù)派遣差額計(jì)稅開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣

2022-05-31 21:41:49

你好，勞務(wù)派遣的不可以自己開(kāi)具的，除非您是一般納稅人改小規(guī)模的

2019-04-04 12:52:35

營(yíng)改增后勞務(wù)派遣開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，適用5%的“征收率”。一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可按照有關(guān)規(guī)定，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷(xiāo)售額，按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。也可以選擇差額納稅，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷(xiāo)售額，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可按有關(guān)規(guī)定，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷(xiāo)售額，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅; 也可以選擇差額納稅，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用。扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷(xiāo)售額，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。

2018-09-20 10:54:14

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