上個月收到一筆款，做了主營業(yè)務(wù)收入，當(dāng)月開的是普通發(fā)票給對方，這個月對方公司說普票要換成專票才行，我這個月開紅字發(fā)票沖銷普票后，改怎么做賬？款是上月收的，票是這個月才換

答： 一正一負(fù)抵消掉了，可以不做啊，附在憑證后即可

，紅沖發(fā)票分錄：借：應(yīng)收賬款（紅字）貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字）應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額（紅字）結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益：借：主營業(yè)務(wù)收入（紅字）貸：以前年度損益調(diào)整（紅字

答： 您好 請問是跨年紅沖么 成本不需要紅沖么

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

發(fā)票沖紅 錢是沒全額退只退了多的。借紅字：什么？貸紅字 ：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸紅字 主營業(yè)務(wù)收入 ，發(fā)票重開 借：什么？ 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸 銷項稅 先前做的 是 借1002貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸 銷項稅

答： 你好，之前計入什么科目，沖銷就計入什么科目，金額負(fù)數(shù)就是了。