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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-11-30 14:52

你好；     是的。   這個應(yīng)該是單獨踢出來來報 ；  因為外賬 建議你還是 最好有發(fā)票來入賬的。 避免賬實不一致 有虛假做賬的風險的  

粗心的水壺 追問

2021-11-30 15:01

公司外賬有好多沒發(fā)票的

meizi老師 解答

2021-11-30 15:06

你好； 那也得取得合理發(fā)票。 你不能因為么有發(fā)票就不人外賬 也不合理的。   

粗心的水壺 追問

2021-11-30 15:15

不是沒有發(fā)票才不入外賬的！是因為這些采購的材料是用在不開票的項目上的

meizi老師 解答

2021-11-30 15:16

你好 ；      那你們就 自己分清楚業(yè)務(wù)內(nèi)容； 公司業(yè)務(wù)  正常不管是否有發(fā)票  你們 都應(yīng)該入賬的； 避免有 虛假做賬的風險的  

粗心的水壺 追問

2021-11-30 15:21

嗯嗯明白

meizi老師 解答

2021-11-30 15:24

 好的。  希望能幫到你  

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你好；? ? ?是的。? ?這個應(yīng)該是單獨踢出來來報 ；? 因為外賬 建議你還是 最好有發(fā)票來入賬的。 避免賬實不一致 有虛假做賬的風險的??
2021-11-30 14:52:56
你好 你5月的時候做 借預(yù)付賬款15萬多 貸銀行存款15萬 6月收到發(fā)票分攤費用 借管理費用-物管費等貸預(yù)付賬款
2019-06-17 17:28:17
只是資金支出，不用發(fā)票的
2019-03-28 10:21:36
對公賬戶轉(zhuǎn)出用途可以填備用金
2018-11-07 14:37:14
您好，最合理化的，就是按分紅處理。
2017-05-12 21:31:54
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