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送心意

meizi老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2019-06-17 17:28

你好   你5月的時(shí)候做 借預(yù)付賬款15萬多 貸銀行存款15萬  6月收到發(fā)票分?jǐn)傎M(fèi)用 借管理費(fèi)用-物管費(fèi)等貸預(yù)付賬款

豆豆 追問

2019-06-17 17:29

老師，因?yàn)?月付的是以前月份的電費(fèi)，可以做預(yù)付賬款嗎？

豆豆 追問

2019-06-17 17:30

因?yàn)殡娰M(fèi)和物業(yè)費(fèi)5月一下付了20多萬，費(fèi)用如果做到6月份，一下成本太多，會(huì)有異常嗎

豆豆 追問

2019-06-17 17:31

因?yàn)槲覀兪切鹿?，每個(gè)月費(fèi)用都很少的

meizi老師 解答

2019-06-17 17:34

你好  如果是19年之前年份的 要走以前年度損益調(diào)整來做  那你去年的時(shí)候應(yīng)該掛其他應(yīng)付款  然后做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款  借其他應(yīng)付款 貸銀行存款   借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整   你分?jǐn)傎M(fèi)用就行 這個(gè)真實(shí)沒什么

豆豆 追問

2019-06-17 17:37

太感謝老師您了辛苦了

meizi老師 解答

2019-06-17 17:42

嗯 不客氣的 幫到你就好

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你好 你5月的時(shí)候做 借預(yù)付賬款15萬多 貸銀行存款15萬 6月收到發(fā)票分?jǐn)傎M(fèi)用 借管理費(fèi)用-物管費(fèi)等貸預(yù)付賬款
2019-06-17 17:28:17
您好 借：預(yù)付賬款（其他應(yīng)付款） 貸：銀行存款
2021-07-13 15:59:40
您好，對公賬戶轉(zhuǎn)出一筆錢給一個(gè)公司，對方公司開的其他公司的發(fā)票做賬時(shí)，讓開發(fā)票的公司開一個(gè)付款證明，注明把此發(fā)票上的貨款支付給前面收款的那個(gè)公司。做賬時(shí)根據(jù)發(fā)票和證明，直接沖收款公司往來即可。
2016-10-23 15:00:15
你好！一般是對公戶收款需要開發(fā)票的
2020-06-15 11:34:22
需要做 借：以前年度損益調(diào)整（去年5-12月份的金額） 管理費(fèi)用等--電費(fèi)/物業(yè)費(fèi) 貸：銀行存款等 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-06-17 16:07:41
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