老師你好！就是公賬報銷費用時把無票部分就是公賬報銷費用時把無票部分也一起用公賬報銷給員工了 應該怎么處理呢？也一起用公賬報銷給員工了 應該怎么處理呢？

答： 學員你好，可以正常入賬，所得稅納稅調增即可

老師你好，公賬報銷費用時把無票費用也一起付給員工了 怎么處理呢？可以用后面報銷費用的發(fā)票去抵嗎

答： 無票的可以作為往來款，讓員工找票報銷

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，公司報銷費用，先給員工報了賬，后期才收到費用票據，報賬和收到票據時應該怎樣做賬呢

答： 報銷的時候 借：其他應收款 貸：銀行存款 收到發(fā)票 借：XX費用 貸：其他應收款