我們的客戶用了我們公司產(chǎn)品出現(xiàn)了損失。導(dǎo)致他的產(chǎn)品出現(xiàn)了次品，他讓我們買了，開(kāi)了發(fā)票給我們，然后次品沒(méi)拉回來(lái)，不要了，發(fā)票開(kāi)回來(lái)抵應(yīng)收賬款，怎么做分錄？

答： 你好 借：管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)收賬款

酒店行業(yè)，每日按照營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)已經(jīng)做了借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)收入，客戶之后還款需要發(fā)票時(shí)怎么做分錄，款項(xiàng)十幾天之后到賬

答： 您好 借：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)） 貸：主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入（負(fù)數(shù)） 借：應(yīng)收 到：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司十月份開(kāi)了票做了應(yīng)收賬款，但是現(xiàn)在收不回來(lái)了，需要打官司看能不能收回來(lái)，票已經(jīng)在十二月紅沖了，普票兩聯(lián)都在我這里，紅沖的發(fā)票怎么做分錄？

答： 你好，紅沖你的收入 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)