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清風(fēng)縷縷老師

職稱： 高會、注會、律師、注稅；多個會計協(xié)會兼職

2017-04-05 21:54

老師 我原來做的分錄 收入 是 借 應(yīng)收賬款A(yù)公司100元 貸 主營業(yè)務(wù)收入85.47  應(yīng)交稅費-未交增值稅14.53     第一次A公司匯款 50元 是 借 銀存50元  貸 應(yīng)收賬款A(yù)公司50元    第二次B公司幫A公司 匯款  50元  我做借 銀存50元 貸 應(yīng)收賬款B公司50元   然后我就對沖分錄  借  應(yīng)收賬款B公司50元 貸 A公司50元  請問我這樣做可以嗎    稅務(wù)上有什么風(fēng)險，怎么做才好？ 老師你說的加一定手續(xù)費 是啥意思 ，因為實際上 a 和b就是 同一個體系內(nèi)的，意思就是同一家。 我對沖分錄 是不是 需要 a 給b寫一個委托付款協(xié)議，然后 雙方蓋章 郵寄給我們 這樣可以嗎

清風(fēng)縷縷老師 解答

2017-04-05 08:41

可以呀，加上一定的手續(xù)。 
只要B公司出具證明材料，表明其是代A公司還款就可以。原理上就是民法上債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移要求。

清風(fēng)縷縷老師 解答

2017-04-06 09:33

不是“加一定手續(xù)費 ”。就是做對沖分錄，要有一定的依據(jù)，有他們雙方蓋章的材料可以的。

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你好 借 銀行存款 財務(wù)費用 貸應(yīng)收賬款
2020-04-12 13:33:12
你好，紅沖你的收入 借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)
2020-01-15 10:52:19
你好，開紅票，把年底那筆分錄沖了。
2019-02-25 15:29:15
你好，你可以分開做分錄，確認收入和收款
2016-12-28 10:59:06
您好 借：應(yīng)收賬款（負數(shù)） 貸：主營營業(yè)收入（負數(shù)） 借：應(yīng)收 到：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費增值稅
2021-07-11 13:38:49
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