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玲老師

職稱： 會計師

2021-12-03 09:27

這樣處理也行。到年末也是要結(jié)轉(zhuǎn)平

玲老師 解答

2021-12-03 09:28

你好，這樣處理也行，但是到年末科目還是要結(jié)轉(zhuǎn)平

冰雪 追問

2021-12-03 09:31

那如果不這樣，直接一次性結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方可以嗎？

玲老師 解答

2021-12-03 09:34

。這兩個科目是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

冰雪 追問

2021-12-03 09:37

老師，是這樣嗎？

玲老師 解答

2021-12-03 09:42

是的，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項分錄對。

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相關(guān)問題討論
這樣處理也行。到年末也是要結(jié)轉(zhuǎn)平
2021-12-03 09:27:50
這個就是看你進(jìn)項和銷項的金額 不都有發(fā)票嗎
2021-08-30 14:06:14
您好，進(jìn)項稅額和銷項稅額月末是無需結(jié)轉(zhuǎn). 只有到年末的時候要注意。 年結(jié)：看12月份增值稅是應(yīng)交還是留底。 應(yīng)交：將未交增值稅轉(zhuǎn)出后，再將銷項稅、進(jìn)項稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出等互轉(zhuǎn)，結(jié)果是轉(zhuǎn)平，除應(yīng)交增值稅——未交增值稅有貸方余額，第二年繳納。 留底：將銷項稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出等轉(zhuǎn)至進(jìn)項稅，應(yīng)交增值稅——應(yīng)交稅金——進(jìn)項稅額有借方余額，就是留底金額，為第二年的年初未抵扣數(shù)。
2018-05-08 08:12:10
你好，這個一般不要系統(tǒng)自動生成，最好還是人工的算一下不容易出錯的
2020-06-08 11:31:24
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
2020-03-12 13:42:30
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