陳小pang 追問(wèn)

2021-12-03 14:55

還有去年的暫估成本，沒(méi)有發(fā)票回來(lái)，是否可以直接沖紅原來(lái)的分錄就可以呢？

樸老師 解答

2021-12-03 15:02

同學(xué)你好
這個(gè)不能
這個(gè)需要調(diào)增

陳小pang 追問(wèn)

2021-12-03 15:09

那調(diào)增要怎么調(diào)？年報(bào)的時(shí)間已經(jīng)過(guò)了。

樸老師 解答

2021-12-03 15:15

同學(xué)你好
納稅調(diào)整明細(xì)表里面哦

陳小pang 追問(wèn)

2021-12-03 15:18

年報(bào)時(shí)間已經(jīng)過(guò)了，當(dāng)時(shí)也沒(méi)有調(diào)增，現(xiàn)在調(diào)的話只能去更改報(bào)表了。

樸老師 解答

2021-12-03 15:24

同學(xué)你好
不用
2022年再調(diào)整也可以

陳小pang 追問(wèn)

2021-12-03 16:07

那如果21年內(nèi)能取得發(fā)票，是不是就不用調(diào)整了？因?yàn)?0年也有二十幾萬(wàn)的工資沒(méi)有計(jì)提，那這部分的工資是否也可以抵扣這部分的暫估成本？

樸老師 解答

2021-12-03 16:14

同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦

陳小pang 追問(wèn)

2021-12-03 17:14

那這個(gè)要怎么做??？直接補(bǔ)計(jì)提借管理費(fèi)用～工資22萬(wàn)
貸應(yīng)付職工薪酬22萬(wàn)
沖紅成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-22萬(wàn)
貸應(yīng)付賬款～暫估-22萬(wàn)
這樣嗎？

樸老師 解答

2021-12-03 17:17

同學(xué)你好
對(duì)的
暫估的原分錄負(fù)數(shù)紅沖
然后按照發(fā)票來(lái)做
再把差額結(jié)轉(zhuǎn)到成本