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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-12-03 14:51

同學(xué)你好
對的
直接這樣

陳小pang 追問

2021-12-03 14:55

還有去年的暫估成本,沒有發(fā)票回來,是否可以直接沖紅原來的分錄就可以呢?

樸老師 解答

2021-12-03 15:02

同學(xué)你好
這個(gè)不能
這個(gè)需要調(diào)增

陳小pang 追問

2021-12-03 15:09

那調(diào)增要怎么調(diào)?年報(bào)的時(shí)間已經(jīng)過了。

樸老師 解答

2021-12-03 15:15

同學(xué)你好
納稅調(diào)整明細(xì)表里面哦

陳小pang 追問

2021-12-03 15:18

年報(bào)時(shí)間已經(jīng)過了,當(dāng)時(shí)也沒有調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)的話只能去更改報(bào)表了。

樸老師 解答

2021-12-03 15:24

同學(xué)你好
不用
2022年再調(diào)整也可以

陳小pang 追問

2021-12-03 16:07

那如果21年內(nèi)能取得發(fā)票,是不是就不用調(diào)整了?因?yàn)?0年也有二十幾萬的工資沒有計(jì)提,那這部分的工資是否也可以抵扣這部分的暫估成本?

樸老師 解答

2021-12-03 16:14

同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦

陳小pang 追問

2021-12-03 17:14

那這個(gè)要怎么做啊?直接補(bǔ)計(jì)提借管理費(fèi)用~工資22萬
貸應(yīng)付職工薪酬22萬
沖紅成本借主營業(yè)務(wù)成本-22萬
貸應(yīng)付賬款~暫估-22萬
這樣嗎?

樸老師 解答

2021-12-03 17:17

同學(xué)你好
對的
暫估的原分錄負(fù)數(shù)紅沖
然后按照發(fā)票來做
再把差額結(jié)轉(zhuǎn)到成本

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相關(guān)問題討論
影響以前年度的利潤
2022-04-13 22:21:07
同學(xué)你好 對的 直接這樣
2021-12-03 14:51:37
合適的
2018-01-12 13:32:08
借:以前年度損益調(diào)整681.08 貸:其他應(yīng)付款或現(xiàn)金;2、借:利潤分配——未分配利潤 681.08 貸:以前年度損益調(diào)整681.08
2017-02-27 13:50:41
不對的,你去年的計(jì)提時(shí)分錄怎么做的。
2017-02-25 09:32:52
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