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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-07 12:04

你好，當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的？發(fā)票異常的話，你這個(gè)發(fā)票金額稅額都不允許抵扣。

小小艷 追問(wèn)

2021-12-07 15:04

之前的分錄是這么做的，需要怎么轉(zhuǎn)出呢

郭老師 解答

2021-12-07 15:09

借應(yīng)付賬款貸，庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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你好，當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的？發(fā)票異常的話，你這個(gè)發(fā)票金額稅額都不允許抵扣。
2021-12-07 12:04:50
你可以聯(lián)系稅務(wù)局，看看對(duì)方愿不愿意讓你們做更正申報(bào)
2020-06-12 10:37:12
你好，允許抵扣的增值稅也是不得在所得稅錢扣除的 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的成本是可以扣除的
2017-03-07 18:29:55
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后，成本可以在所得稅前扣除
2019-09-02 18:44:18
你好，增值稅是價(jià)外稅，是不能稅前扣除的。不需要備案。
2021-09-22 19:01:48
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