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軼塵老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-12 10:37

你可以聯(lián)系稅務(wù)局，看看對(duì)方愿不愿意讓你們做更正申報(bào)

害羞的大炮 追問(wèn)

2020-06-12 11:03

已經(jīng)處理好了，現(xiàn)在就是賬面上要怎樣做賬務(wù)處理？

軼塵老師 解答

2020-06-12 11:07

借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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你可以聯(lián)系稅務(wù)局，看看對(duì)方愿不愿意讓你們做更正申報(bào)
2020-06-12 10:37:12
這里可以先把企業(yè)所得稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)貸項(xiàng)，然后入賬稅金科目（第四類科目），最后把稅金科目的貸方金額憑證記成應(yīng)收稅款科目。
2023-03-14 15:58:32
你好，補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計(jì)提稅款時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2022-04-06 10:40:12
如果是對(duì)方紅沖的發(fā)票需要的。
2021-11-25 17:23:13
把進(jìn)項(xiàng)稅的金額調(diào)整成本費(fèi)用，確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2019-10-22 11:59:48
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