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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2020-06-19 11:33

您好,現(xiàn)在只是要您增值稅做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是吧,您這是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)嗎,最好是需要調(diào)整所得稅的

檸檬水 追問(wèn)

2020-06-19 12:05

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,需要怎么操作?調(diào)整2018年企業(yè)所得稅怎么調(diào)整?往老師指導(dǎo)

文老師 解答

2020-06-19 12:16

您這去年都轉(zhuǎn)成本了是吧,那您或者借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整,然后更正2018年的的所得稅稅申報(bào)表調(diào)整您的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額

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你可以聯(lián)系稅務(wù)局,看看對(duì)方愿不愿意讓你們做更正申報(bào)
2020-06-12 10:37:12
你好; 你們具體業(yè)務(wù)描述下。好判斷。 業(yè)務(wù)跨年了嗎
2021-12-24 16:57:33
如果是對(duì)方紅沖的發(fā)票需要的。
2021-11-25 17:23:13
你好,填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出價(jià)稅合計(jì)的金額6076620 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他30欄里面。
2021-06-10 08:27:31
借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
2021-12-29 19:15:54
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