跨年發(fā)票如何處理？也就是客戶發(fā)現(xiàn)我們2015年給他開具兩張一樣金額的發(fā)票，重復(fù)了，能不能按照2017年銷售業(yè)務(wù)付款給我們？

答： 你好，當(dāng)時你們都開票確認(rèn)了收入，現(xiàn)在不需要再確認(rèn)，收款就可以了

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們在2017年有給一個客戶開發(fā)票，發(fā)票共計10000,現(xiàn)在2018年2月，客戶要求部分退款，但是這個客戶之前開的發(fā)票已交給他們公司的財務(wù)了，我們2017年的賬務(wù)也處理完畢了，我現(xiàn)在要怎么處理這個問題呢

答： 您好，如果是普通發(fā)票的話，可以直接部分開具紅字發(fā)票處理。如果是增值稅專用發(fā)票的話，需要讓客戶提交開具紅字發(fā)票信息表，經(jīng)稅務(wù)局批準(zhǔn)以后，再開紅字發(fā)票處理。