結(jié)轉(zhuǎn)損益了還是不平 差稅額23473.42(本期銷項和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅合計) 怎么辦啊,老師
大海
于2017-02-15 09:54 發(fā)布 ??1127次瀏覽

- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-02-15 10:00
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅11736.71,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅11736.71
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你好,根據(jù)銷項稅額與進(jìn)項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24

您好
簡易計稅不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只是一般銷項?進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2020-05-12 06:39:16

要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進(jìn)項已經(jīng)大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費(fèi)
2020-03-28 12:56:52

有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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宋生老師 解答
2017-02-15 09:56
宋生老師 解答
2017-02-15 10:01