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銷項(xiàng)發(fā)票面值稅額與申報(bào)總數(shù)的稅額有小數(shù)差異，差兩分錢(qián)，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上怎么處理？
種瓜得大瓜
于2021-12-09 09:44 發(fā)布 ??1828次瀏覽
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森林老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-12-09 09:45
老師，勾稽關(guān)系 資產(chǎn)債表的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈 問(wèn)
你好，這個(gè)是什么原因產(chǎn)生的呢 答
你好，問(wèn)下小規(guī)模未開(kāi)票收入如何申報(bào) 問(wèn)
季度銷售額≤30 萬(wàn)元（按月申報(bào)≤10 萬(wàn)元）： 企業(yè)：將未開(kāi)票收入與開(kāi)票收入合計(jì)金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”。 個(gè)體工商戶 / 其他個(gè)人：填入第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”，享受免稅優(yōu)惠。 季度銷售額＞30 萬(wàn)元（按月申報(bào)＞10 萬(wàn)元）： 按適用征收率，將未開(kāi)票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 對(duì)應(yīng)欄次（3% 征收率填第 1 欄，5% 征收率填第 4 欄），與開(kāi)票收入合并申報(bào)納稅 答
老師，我們公司請(qǐng)了一個(gè)事務(wù)所當(dāng)法律顧問(wèn)。有些快 問(wèn)
可以的，直接報(bào)銷打款就行 答
建筑公司可以收工程設(shè)計(jì)費(fèi)做成本嗎 問(wèn)
可以的，有真實(shí)的設(shè)計(jì)費(fèi)就可以 答
員工報(bào)銷電商充值，服務(wù)費(fèi)收100元，剩下5700元，一共報(bào) 問(wèn)
您好， 這個(gè)后面開(kāi)發(fā)票會(huì)開(kāi)5800進(jìn)來(lái)嗎？ 答
銷項(xiàng)發(fā)票面值稅額與申報(bào)總數(shù)的稅額有小數(shù)差異，差兩分錢(qián)，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上怎么處理？
答： 同學(xué)，你好，用管理費(fèi)用其他調(diào)一下。
像預(yù)收和應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)處理分錄是：借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）。如果發(fā)票還未開(kāi)出了，這里的銷項(xiàng)稅額是不是計(jì)入待申報(bào)銷項(xiàng)稅額呢？等到開(kāi)了發(fā)票后把待申報(bào)銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入銷項(xiàng)稅額？
答： 你好，沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，不需要確認(rèn)待申報(bào)銷項(xiàng)稅額的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
申報(bào)系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅額比賬上多了一分錢(qián)，已經(jīng)結(jié)賬了，下個(gè)月要開(kāi)發(fā)票時(shí)怎么調(diào)整
答： 您好 多的一分錢(qián) 可以通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出科目調(diào)整
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