小龍女 追問

2021-12-09 15:46

老師那要修改以前的報表10月份的進(jìn)項已經(jīng)勾選了還能重新勾選嗎

郭老師 解答

2021-12-09 15:47

你好，勾選不了的。十月份已經(jīng)選擇不了了。

小龍女 追問

2021-12-09 15:55

那就是能修改報表勾選的進(jìn)項變不了，補(bǔ)交的增值稅還是按9個點交稅的對吧，我們是建筑公司

郭老師 解答

2021-12-09 15:57

對的是的，是這么做的。

小龍女 追問

2021-12-09 16:03

老師我們是建筑公司一般納稅人，稅局讓補(bǔ)交10月份無票收入，補(bǔ)交的時候按9個點交，下個月可以做無票收入負(fù)數(shù)申報，這樣我是不是多交稅了呢？因為補(bǔ)交按9個點 ，要自行申報按3個點的稅負(fù)交點，我轉(zhuǎn)不過來了，請老師幫忙指點一下[抱拳][抱拳][抱拳]

郭老師 解答

2021-12-09 16:04

你這個是一般計稅還是簡易計稅的？

郭老師 解答

2021-12-09 16:05

這下一個月有進(jìn)項抵扣嗎？那你已經(jīng)補(bǔ)交了，你一正數(shù)一負(fù)數(shù)，根本就不影響你當(dāng)月的增值稅。

小龍女 追問

2021-12-09 16:10

一般計稅，比如我這個月申報無票收入100萬9個點就是9萬了，下個月比如開200萬的票就是不沖這個100萬，以3個點的稅負(fù)交才交6萬呀

郭老師 解答

2021-12-09 16:11

那你這個開了發(fā)票嗎？你只有開了發(fā)票才能紅沖。

小龍女 追問

2021-12-09 16:12

嗯，這個月可以開

小龍女 追問

2021-12-09 16:12

就是有點繞不過來

郭老師 解答

2021-12-09 16:13

那就可以的，但是你開了一個100的，然后再紅沖一個負(fù)數(shù)100的，你的銷售額是零。