王艷 追問

2021-12-10 09:43

錯在哪里，怎么調整？

樸老師 解答

2021-12-10 09:47

同學你好
這個是j進項銷項對應抵扣

王艷 追問

2021-12-10 09:48

從原材料看  3000000多萬   加工企業(yè)按10%抵扣  ，進項稅還應該  有30多萬，我這樣理解對不對？

樸老師 解答

2021-12-10 09:58

對的
可以這樣理解的

王艷 追問

2021-12-10 10:10

謝謝老師，原材料庫存大什么情況引起的，是稅率不一樣差異嗎，進項稅按10%抵扣  ，銷售按13% ，老師你仔細想想。

樸老師 解答

2021-12-10 10:14

不是
你們是不是有損耗
這些損耗都減了嗎

王艷 追問

2021-12-10 10:18

今年銷售9712422.31    進原料10536475    。這樣可正常差額  824052.69.  這給稅負率低有關系沒   ？11月份銷售   726353.97萬元   交增值稅  14568.06元。

王艷 追問

2021-12-10 10:19

一個月能損耗幾十萬嗎？

樸老師 解答

2021-12-10 10:24

不至于損耗這么多
你們這個有問題吧

王艷 追問

2021-12-10 10:32

虛開農產品進項稅票開的多是不是這個原因？

樸老師 解答

2021-12-10 10:34

對的

那肯定是這個收購發(fā)票虛開了