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星河老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

2021-12-10 18:28

同學(xué)
你好，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅沒到是不可以預(yù)估的。可以預(yù)估費(fèi)用。

Ann 追問

2021-12-10 18:42

那專票跨年才到，那明年一月要抵扣得話怎么入賬，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸以前年度損益調(diào)整或者利潤分配嗎？

星河老師 解答

2021-12-10 19:27

同學(xué)你好，我是想了解一下你12月份是怎么做會(huì)計(jì)分錄的，借管理費(fèi)用，房租預(yù)估，貸銀行存款對(duì)嗎？

Ann 追問

2021-12-10 19:34

是啊，發(fā)票是跨年的，做其他應(yīng)收款也不合適吧，

星河老師 解答

2021-12-10 19:39

你現(xiàn)在做一筆分錄沖掉去年的暫估成本費(fèi)用，
借銀行存款
貸以前年度損益調(diào)整。

星河老師 解答

2021-12-10 19:39

然后根據(jù)發(fā)票再做一筆正確的分錄，借管理費(fèi)，用房租借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款。

Ann 追問

2021-12-10 20:05

好的，謝謝老師

星河老師 解答

2021-12-10 21:26

<不客氣，請?jiān)u分五分，持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)，祝生活愉快>

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同學(xué) 你好，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅沒到是不可以預(yù)估的?？梢灶A(yù)估費(fèi)用。
2021-12-10 18:28:24
認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅，未認(rèn)證的專票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不用進(jìn)行賬務(wù)處理，進(jìn)項(xiàng)—銷項(xiàng)等于留底進(jìn)項(xiàng)稅
2018-08-04 11:45:39
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以
2020-02-10 17:26:09
記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目
2019-11-06 16:06:58
是的，掛進(jìn)項(xiàng)稅額下面，幾時(shí)抵扣，可以轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，或者是先轉(zhuǎn)掛轉(zhuǎn)出未交增值稅借方留底也可以
2020-06-09 08:54:17
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