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星河老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,CMA

2021-12-10 18:28

同學(xué)
你好，這個進項稅沒到是不可以預(yù)估的?？梢灶A(yù)估費用。

Ann 追問

2021-12-10 18:42

那專票跨年才到，那明年一月要抵扣得話怎么入賬，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅，貸以前年度損益調(diào)整或者利潤分配嗎？

星河老師 解答

2021-12-10 19:27

同學(xué)你好，我是想了解一下你12月份是怎么做會計分錄的，借管理費用，房租預(yù)估，貸銀行存款對嗎？

Ann 追問

2021-12-10 19:34

是啊，發(fā)票是跨年的，做其他應(yīng)收款也不合適吧，

星河老師 解答

2021-12-10 19:39

你現(xiàn)在做一筆分錄沖掉去年的暫估成本費用，
借銀行存款
貸以前年度損益調(diào)整。

星河老師 解答

2021-12-10 19:39

然后根據(jù)發(fā)票再做一筆正確的分錄，借管理費，用房租借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅貸銀行存款。

Ann 追問

2021-12-10 20:05

好的，謝謝老師

星河老師 解答

2021-12-10 21:26

<不客氣，請評分五分，持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)，祝生活愉快>

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相關(guān)問題討論
同學(xué) 你好，這個進項稅沒到是不可以預(yù)估的。可以預(yù)估費用。
2021-12-10 18:28:24
認證的進項，計入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——進項稅，未認證的專票進項稅計入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——待抵扣進項稅，進項稅額大于銷項稅額不用進行賬務(wù)處理，進項—銷項等于留底進項稅
2018-08-04 11:45:39
應(yīng)交稅費待認證進項稅額就可以
2020-02-10 17:26:09
你好 你們是一般納稅人還是小規(guī)模 你們內(nèi)部是按稅務(wù)帳要求在做嗎
2019-12-19 11:15:05
你3月已經(jīng)認證，但是賬面沒有確認應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進項稅，你賬面5月補確認，只是把認證的和賬面調(diào)整一致，跟5月申報沒有關(guān)系的
2019-06-12 15:03:37
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