思頓喬老師 解答

2021-12-11 18:22

稅控設(shè)備費(fèi)用及技術(shù)維護(hù)費(fèi)可全額抵減，具體對(duì)小規(guī)模納稅人來講就是填寫在申報(bào)表的16行進(jìn)行抵減。 當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”抵減當(dāng)期稅額； 當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

琴 追問

2021-12-11 18:53

是一般納稅人，這次申報(bào)銷項(xiàng)稅額多，進(jìn)項(xiàng)少。稅控盤440元可以抵的話，稅多出來了，那應(yīng)該填多少？

思頓喬老師 解答

2021-12-11 18:57

您好，不需要填寫哪里，增值稅申報(bào)表會(huì)自動(dòng)彈跳出來的

琴 追問

2021-12-11 19:04

440元填在那個(gè)表里

思頓喬老師 解答

2021-12-11 19:06

您好，附表的減免表里面

琴 追問

2021-12-11 19:12

填了440元，不行。

琴 追問

2021-12-11 19:13

應(yīng)納稅變負(fù)數(shù)了，我這月應(yīng)交稅費(fèi)180.50，填了稅控盤440元。變負(fù)數(shù)了，顯示錯(cuò)誤。

思頓喬老師 解答

2021-12-11 19:24

您好，您第二個(gè)表格，壓根沒填寫440元啊