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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2021-12-13 09:27

你好
。您好，做交費時相反的分錄處理。

開心美美 追問

2021-12-13 12:26

繳費時通過主營業(yè)務成本～應付職工薪酬科目核算，請問現(xiàn)在做分錄是需要負數(shù)嗎

玲老師 解答

2021-12-13 12:59

對的，就做繳費時相反的那個分路。

開心美美 追問

2021-12-13 14:09

借：銀行存款  
借：應付職工薪酬   負數(shù)
貸：應付職工薪酬   負數(shù)
借：主營業(yè)務成本   負數(shù)

開心美美 追問

2021-12-13 14:09

老師，請問這個分錄對嗎？

玲老師 解答

2021-12-13 14:41

您好
這個分錄是正確的

開心美美 追問

2021-12-13 15:35

謝謝老師的耐心解答

玲老師 解答

2021-12-13 15:45

不客氣，祝工作學習愉快

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相關(guān)問題討論
你好 。您好，做交費時相反的分錄處理。
2021-12-13 09:27:13
你好！ 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款
2020-04-07 10:40:32
你好 正常計提社保分錄。再實際繳納的時候 減免的部分計入營業(yè)外收入科目
2020-07-15 11:32:48
享受了社保返還， 借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入
2020-02-04 10:10:30
借銀行貸應付職工薪酬，借管理費用負數(shù)貸應付職工薪酬負數(shù)
2020-04-03 07:38:40
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