老師，我這個產(chǎn)品上個月做的暫估入庫，這個月收到的發(fā)票，因發(fā)票是分開開的，導致差一分錢，這一分錢怎么處理呢

答： 你好，按照發(fā)票的來做就可以的，之前如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的一分錢。

當月收到發(fā)票的產(chǎn)品當月未入庫，分錄應(yīng)怎么做？下個月對這批產(chǎn)品入庫，分錄又該怎么做呢？

答： 您好！你收到發(fā)票，直接做借在途物資 貸應(yīng)付賬款就行了。 收到貨物的時候借庫存商品 貸在途物資

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

當月收到產(chǎn)品已入庫但未收到發(fā)票，該怎么入賬?。肯略率盏皆撆a(chǎn)品的發(fā)票時又應(yīng)怎么做分錄呢？謝謝！

答： 暫估入庫 借；庫存商品或原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目