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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-13 16:37

季度45萬的減免嗎?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入?

逢考必過 追問

2021-12-13 16:38

然后應(yīng)交稅費又怎么做分錄呢

郭老師 解答

2021-12-13 16:41

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。

逢考必過 追問

2021-12-13 17:00

老師,是減免部分啊

郭老師 解答

2021-12-13 17:20

你好,減免的部分又交了稅款嗎?

逢考必過 追問

2021-12-13 17:29

我一開始就問減免稅額分錄怎么寫,不需要繳納的

郭老師 解答

2021-12-13 17:29

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。

已經(jīng)是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了。
借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅不需要繳納,
在季度末借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。

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借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
2017-07-07 17:04:02
你好 你們有減免嗎?沒有減免的話,你不要選擇減免代碼。
2023-07-07 14:19:30
你好 根據(jù)最新《財政部關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知》(財會〔2016〕22號):增值稅一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交增值稅”明細賬內(nèi)設(shè)置“進項稅額”、“銷項稅額抵減”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“銷項稅額”、“出口退稅”、“進項稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專欄。其中包含“減免稅額”,但是沒有“應(yīng)納稅減征額”?!皽p免稅款”專欄,記錄一般納稅人按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予減免的增值稅額
2020-10-17 16:14:27
你好,你們是不是不需要減免,你不要選擇減免性質(zhì)。
2021-10-20 10:32:17
你好,小規(guī)模出口 2022年減免稅額,沒有留到下一年度的做法啊
2023-04-07 15:13:31
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