有有 追問

2021-12-14 10:26

老師，你好，我這個是增值稅專票，我11月份已經(jīng)勾選抵扣了怎么辦

立紅老師 解答

2021-12-14 10:27

同學你好，現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出就可以；

有有 追問

2021-12-14 10:29

進項轉(zhuǎn)出是什么時候做啊，我11月份的增值稅已經(jīng)申報了，還是我現(xiàn)在作廢重新勾選呢

立紅老師 解答

2021-12-14 10:33

同學你好，12月做進項轉(zhuǎn)出就可以；

有有 追問

2021-12-14 10:35

老師，是申報12月份增值稅的時候還可以做進項稅轉(zhuǎn)出嗎

有有 追問

2021-12-14 10:38

老師，申報12月份增值稅的時候在這邊手動填寫是嗎

立紅老師 解答

2021-12-14 10:48

同學你好

申報12月份增值稅的時候在這邊手動填寫是嗎——是的；

有有 追問

2021-12-14 10:59

老師，那11月份是借管理費用-福利費，應交稅費-應交增值稅-進項，貸應付職工薪酬-福利費；借應付職工薪酬-福利費，貸銀行存款。12月份申報進項稅轉(zhuǎn)出的時候是借應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出，貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額，是這樣嗎

立紅老師 解答

2021-12-14 11:00

同學你好，12月份申報進項稅轉(zhuǎn)出的時候是借應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出，貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額，是這樣嗎——不是的；分錄
借，管理費用——福利費
貸，應交稅費一應增一進項轉(zhuǎn)出

有有 追問

2021-12-14 11:04

老師，那年底應交稅費-應交增值稅下的三級科目的發(fā)生額怎么結轉(zhuǎn)

立紅老師 解答

2021-12-14 11:08

同學你好
借，應交稅費一應增一進項轉(zhuǎn)出
借，應交稅費一應增一銷項
貸，應交稅費一應增一進項
貸，應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅

有有 追問

2021-12-14 11:11

好的，謝謝老師

立紅老師 解答

2021-12-14 11:18

不客氣的，祝您 學習愉快 ；