目前有這種業(yè)務(wù) 給供應(yīng)商打款1000 供應(yīng)商給我們開票990 供應(yīng)商給我們發(fā)貨1010，供應(yīng)商再給我們10的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。這種流程有問(wèn)題？ 是不是發(fā)票金額必須和收款或者付款金額保持一致？

答： 您好！可以不一致。不一致的部分計(jì)入費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外收支。

個(gè)人現(xiàn)金給筆款供應(yīng)商，寫份證明:代某公司付款，然后要求供應(yīng)商開公司的發(fā)票，這應(yīng)該是沒問(wèn)題的吧？

答： 您好，不建議這樣，建議取得受票方公司出具的委托個(gè)人代為支付款項(xiàng)的委托書為宜。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

好幾年前的帳里有很多付給供應(yīng)商錢沒收到票的，還有發(fā)票金額比付款金額大很多的，現(xiàn)在怎么處理比較合適？

答： 你好，多付的不會(huì)退回？少付的不需要補(bǔ)付？