目前有這種業(yè)務 給供應商打款1000 供應商給我們開票990 供應商給我們發(fā)貨1010，供應商再給我們10的現(xiàn)金獎勵。這種流程有問題？ 是不是發(fā)票金額必須和收款或者付款金額保持一致？

答： 您好！可以不一致。不一致的部分計入費用或者營業(yè)外收支。

個人現(xiàn)金給筆款供應商，寫份證明:代某公司付款，然后要求供應商開公司的發(fā)票，這應該是沒問題的吧？

答： 您好，不建議這樣，建議取得受票方公司出具的委托個人代為支付款項的委托書為宜。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

好幾年前的帳里有很多付給供應商錢沒收到票的，還有發(fā)票金額比付款金額大很多的，現(xiàn)在怎么處理比較合適？

答： 你好，多付的不會退回？少付的不需要補付？