驀然回首「」皆夢(mèng) 追問(wèn)

2021-12-15 11:45

不用計(jì)提嗎，一套分錄都在這，是不是有計(jì)提，然后有抵扣？

驀然回首「」皆夢(mèng) 追問(wèn)

2021-12-15 12:38

您和我說(shuō)明白點(diǎn)，就是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)月抵扣了，怎么做一套分錄，如果沒(méi)有抵扣留底了，又怎么做分錄，寫明白點(diǎn)，不然我看不懂

小林老師 解答

2021-12-15 12:50

您好，增值稅只看期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的合計(jì)余額，根據(jù)正負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

驀然回首「」皆夢(mèng) 追問(wèn)

2021-12-15 12:54

那您把分錄寫細(xì)一點(diǎn)給我，

小林老師 解答

2021-12-15 12:54

您好，您期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？

驀然回首「」皆夢(mèng) 追問(wèn)

2021-12-15 12:55

留底是指負(fù)數(shù)嗎

驀然回首「」皆夢(mèng) 追問(wèn)

2021-12-15 12:56

我們這個(gè)月抵扣后，要交增值稅的

小林老師 解答

2021-12-15 12:56

您好，是的，負(fù)數(shù)，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

驀然回首「」皆夢(mèng) 追問(wèn)

2021-12-15 13:12

我看不懂，我也不知道你寫的哪個(gè)，你連貫起來(lái)，寫，分開(kāi)我都一團(tuán)漿糊

小林老師 解答

2021-12-15 13:33

您好，圖片的分錄是錯(cuò)誤的，不是每個(gè)三級(jí)明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)

驀然回首「」皆夢(mèng) 追問(wèn)

2021-12-15 13:36

那您告訴我，從結(jié)轉(zhuǎn)增值稅開(kāi)始怎么做，比如銷100，進(jìn)80加計(jì)扣除80×0.1=8元，扣除后，還要交12元，這一整套怎么做分錄，

小林老師 解答

2021-12-15 13:45

您好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）12貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅12