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淡然
于2021-12-14 21:10 發(fā)布 ??1308次瀏覽
朱立老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-12-14 21:19
你好 指的是既有留抵 又欠稅款需要在電子稅務局申報的
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申請留抵稅額抵減增值稅是怎么一回事,還要在電子稅務局申報增值稅嗎?
答: 你好 指的是既有留抵 又欠稅款 需要在電子稅務局申報的
去稅務局用留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表報怎么填寫,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務局修改嗎?
答: 你好,你是上期填錯了,是嗎,上期如果抵沒了就沒有留抵了。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅留抵稅額, 每個月申報增值稅都會有留抵稅額的會計分錄
答: 您好,留底不用特殊做分錄。
老師 ,公司之前增值稅一直有留抵稅額,然后 2019年開始也有10%加計抵減額,然后這個月申報增值稅,是留抵稅額抵完了 ,還抵用了 加計抵減的一部分稅額 ,這樣最后的結(jié)果是還是不用交稅 ,那我這樣的話我 該怎么做賬 。
討論
你好老師我想咨詢一下,我申報增值稅的時候,申報系統(tǒng)自動帶出的稅額和我實際開票的稅額差一分錢,我大意申報的時候沒有注意,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)留抵稅額多一分錢,我差申報表才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我需要調(diào)整賬務讓賬面和系統(tǒng)一致嗎?如果我調(diào)整賬務處理,附近是什么?
若這個月申報增值稅進賬大于銷項,是不是也是直接正常申報即可?進賬多出部分是系統(tǒng)直接會生成留抵稅額嗎?
您好,我前期認證進項有留抵,留抵稅額又夠本期抵扣,本期就沒有認證勾選進項,那我增值稅申報附列(二)進項明細需要填寫嗎?
老師,你好,請問4月份增值稅申報時有期末留抵稅額500元,5月份收到退稅500元,怎么樣寫摘要,分錄要怎么樣做呢?
朱立老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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