郭老師 解答

2021-12-15 09:23

當(dāng)年的還是以前年度的？

微笑向前 追問

2021-12-15 09:25

業(yè)務(wù)發(fā)生在三年前了，當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)流程會(huì)計(jì)記賬完整結(jié)束。被通知進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是今年

郭老師 解答

2021-12-15 09:27

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，查補(bǔ)稅款，
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行存款完整的做這個(gè)。

微笑向前 追問

2021-12-15 09:33

沒有應(yīng)付帳款發(fā)生??？是不是做兩筆分錄？借:以前年度損益調(diào)整   貸：應(yīng)交稅交一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出    借：應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  貸：應(yīng)交稅金一未金稅金

郭老師 解答

2021-12-15 09:35

做一個(gè)借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款，這個(gè)營業(yè)額支出不允許抵扣所得稅。

郭老師 解答

2021-12-15 09:35

你這個(gè)匯算清繳的時(shí)候，把企業(yè)所得稅補(bǔ)嗎？