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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-18 17:12

您好，17年期初余額按上年子目余額分別填寫到各個(gè)子目中。

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你指的申報(bào)表嗎，12月的進(jìn)銷項(xiàng)相抵后573.94，抵免那里填573.94即可，下月有銷項(xiàng)時(shí)抵免剩余部分246.06元。
2017-02-18 13:43:54
您好，17年期初余額按上年子目余額分別填寫到各個(gè)子目中。
2017-02-18 17:12:41
增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄： 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 （1）國(guó)內(nèi)購進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購的貨物，按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 材料采購／商品采購／原材料／制造費(fèi)用／銷售費(fèi)用／管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款／應(yīng)付票據(jù)／銀行存款 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 （1）銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者)，按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額： 借：應(yīng)收賬款／應(yīng)收票據(jù)／銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／其他業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 3.月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí)，根據(jù)（銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款）數(shù)字： 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2020-04-16 11:35:26
你好，自己生產(chǎn)還是外購的？
2024-03-12 11:29:29
你好 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該是看你的專票上面的進(jìn)項(xiàng)稅。 要看你什么業(yè)務(wù)的
2020-02-27 19:47:08
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