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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-15 16:47

你好，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 

1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 

堅(jiān)強(qiáng)的水蜜桃 追問(wèn)

2021-12-15 16:54

進(jìn)項(xiàng)稅是六月份之前的，我已經(jīng)全部勾選了提交了，做分錄90多萬(wàn)都要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

紫藤老師 解答

2021-12-15 16:54

不需要要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

堅(jiān)強(qiáng)的水蜜桃 追問(wèn)

2021-12-15 16:58

分錄也不要做嗎

紫藤老師 解答

2021-12-15 16:59

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 

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你好，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；?
2021-12-15 16:47:19
一、是不是留抵增值稅是41.29元，銷(xiāo)項(xiàng)是1120.80元，你這個(gè)借方科目應(yīng)該是說(shuō)錯(cuò)了
2021-11-12 14:23:01
一般納稅人需要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 如果是小規(guī)模就不用
2017-04-11 15:32:05
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)扣除 銀存
2019-06-24 15:09:49
你好，比如應(yīng)交稅額100，加計(jì)抵減10 分錄 借，應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 100 貸，銀行存款 90 貸，其他收益 10
2020-05-05 14:30:32
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