老師，你好。4月份銀行扣了一筆物業(yè)管理費(fèi)，我把分錄做成了借預(yù)付賬款-物業(yè)管理費(fèi)3000，貸銀行存款3000。應(yīng)該是借管理費(fèi)用-物業(yè)管理費(fèi)3000，貸銀行存款3000才對(duì)的，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改正過(guò)來(lái)，摘要和分錄怎么寫(xiě)？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-17 10:20

您好
摘要寫(xiě)調(diào)整某月某號(hào)憑證
借：預(yù)付賬款-物業(yè)管理費(fèi) -3000
借：管理費(fèi)用-物業(yè)管理費(fèi)3000

文藝的毛衣追問(wèn)

2021-12-17 10:22

銀行扣款日期是4月19，收到發(fā)票日期是4月23日。

bamboo老師解答

2021-12-17 10:24

這個(gè)就寫(xiě)調(diào)整憑證的號(hào)數(shù) 不是日期

文藝的毛衣追問(wèn)

2021-12-17 10:26

好的，謝謝！

bamboo老師解答

2021-12-17 10:27

不客氣哈歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

文藝的毛衣追問(wèn)

2021-12-17 10:28

我想問(wèn)一下，扣款日期和收到發(fā)票日期不是同一天，一般怎么入賬好？

bamboo老師解答

2021-12-17 10:28

根據(jù)日期兩筆分錄分別做賬啊

文藝的毛衣追問(wèn)

2021-12-17 10:31

分兩筆怎么做？

bamboo老師解答

2021-12-17 10:32

借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款

文藝的毛衣追問(wèn)

2021-12-17 10:35

是先扣款，后收到發(fā)票，摘要分錄怎么寫(xiě)？

bamboo老師解答

2021-12-17 10:36

銀行賬款某某款項(xiàng)

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