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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-12-17 16:08

哦，你需要再補上一個的，借應交稅費應交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸、應交稅費減免稅款。

杜娟 追問

2021-12-17 16:12

是借未交增值稅900
貸減免稅款900嗎？
這樣未交增值稅余額變成1800了

郭老師 解答

2021-12-17 16:16

你好，那你第三個分錄金額是多少？

杜娟 追問

2021-12-17 16:19

應交增值稅是平的

郭老師 解答

2021-12-17 16:22

只睡是平的，但是你的減免稅款是不是有余額？

郭老師 解答

2021-12-17 16:22

應交稅費是平的，但是你的減免稅款有余額。

杜娟 追問

2021-12-17 16:24

減免稅款是借方余額900
未交增值稅也是借方余額900

郭老師 解答

2021-12-17 16:28

那不對，還有一個貸方余額。

郭老師 解答

2021-12-17 16:29

轉(zhuǎn)未交增值稅的貸方余額，你看下是不是1800

杜娟 追問

2021-12-17 16:31

余額是900，也不知哪里錯了

郭老師 解答

2021-12-17 16:33

你好，應交稅費的余額是900？

郭老師 解答

2021-12-17 16:33

截圖減免明細表的明細賬。

杜娟 追問

2021-12-17 16:36

結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是出錯了嗎？

郭老師 解答

2021-12-17 16:39

然后你再結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅，這兩個的明細賬。

郭老師 解答

2021-12-17 16:40

你這個是很早之前抵扣的嗎？是去年抵扣的嗎？

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你好！借：管理費用 貸：銀行存款 借：應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸：營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
上述的會計處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
你好，減免稅做了上面的分錄，是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 是的
2020-08-20 15:27:41
哦，你需要再補上一個的，借應交稅費應交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸、應交稅費減免稅款。
2021-12-17 16:08:50
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