采購材料，人家開來的發(fā)票比報銷單實報金額多2元，我應(yīng)該按實際的金額入賬還是按發(fā)票金額？按實際的話發(fā)票認(rèn)證了就會有差額。。。

答： 按照實際金額入賬吧

員工自己出錢采購材料，然后憑發(fā)票回來報銷。這樣怎么做帳

答： 借原材料 貸其他應(yīng)付款報銷時候做借其他應(yīng)付款 貸銀行

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

假如職工個人墊付了一百萬來采購材料和其他東西，其中有發(fā)票的部分從公賬給他報銷，沒有發(fā)票的白條收據(jù)怎么辦，不能從公賬報銷了嗎？有什么解決的辦法

答： 你好 實際墊付的款也需要報銷 根據(jù)當(dāng)時員工支付的付款單和收據(jù)等入賬 只是匯算請教無法稅前扣除 要調(diào)整處理才行