細(xì)心的水蜜桃 追問

2021-12-22 14:03

也有貨款 也有股東轉(zhuǎn)入的

郭老師 解答

2021-12-22 14:04

你好，那你需要分開的，借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，股東轉(zhuǎn)入的，這個(gè)是什么錢借款嗎？借其他貨幣資金貸其他應(yīng)付款。

細(xì)心的水蜜桃 追問

2021-12-22 14:06

可以一并轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款股東這個(gè)科目嗎

細(xì)心的水蜜桃 追問

2021-12-22 14:07

然后再轉(zhuǎn)入實(shí)收資本里面

郭老師 解答

2021-12-22 14:09

你好，你能拿出銀行流水來嗎？他有備注投資款嗎？

細(xì)心的水蜜桃 追問

2021-12-22 14:11

沒有備注投資款的

郭老師 解答

2021-12-22 14:14

銀行流水有
你可以正常做

細(xì)心的水蜜桃 追問

2021-12-22 14:16

銀行流水指的是 支付寶的嗎

細(xì)心的水蜜桃 追問

2021-12-22 14:17

我現(xiàn)在要注銷  這個(gè)支付寶的掛賬怎么處理呢  請問注銷的時(shí)候會看實(shí)收資本嗎

郭老師 解答

2021-12-22 14:19

是的，支付寶的流水。

郭老師 解答

2021-12-22 14:19

這個(gè)不好說，查不查賬不一定，需要看你稅務(wù)局那邊。

細(xì)心的水蜜桃 追問

2021-12-22 14:40

注銷時(shí) 應(yīng)收應(yīng)付 預(yù)收預(yù)付 其他應(yīng)收 其他應(yīng)付 有余額要怎么做分錄呢

郭老師 解答

2021-12-22 14:41

這些如果是收不回來也不支付的，放到營業(yè)外收支，如果是你單位職工或者是你老板的，需要正常給他們申報(bào)個(gè)稅，職工的按照工資，老板的按照分紅。

細(xì)心的水蜜桃 追問

2021-12-22 14:45

應(yīng)付借方有余額是已經(jīng)支付 但是對方?jīng)]有給發(fā)票 計(jì)入哪里呢

郭老師 解答

2021-12-22 14:47

如果這是你以前年度的借利潤分配貸應(yīng)付賬款，如果是今年的借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款，應(yīng)付賬款匯算清繳的時(shí)候，第二種方法需要調(diào)整。

細(xì)心的水蜜桃 追問

2021-12-22 14:50

不需要以前年度損益過渡一下嗎

細(xì)心的水蜜桃 追問

2021-12-22 14:52

如果是采購發(fā)票沒有開呢  該怎么做分錄

郭老師 解答

2021-12-22 14:54

你好，我上面給你分情況寫的。